应收账单制作
应收账单制作流程：
- 财务—客户费用：
客户费用界面，待对账界面，选择运单的费用明细，点击核查按钮（非必须），核查的费用，是否核查由否更新为是；运单收货后费用界面显示明细；
选择待对账的运单费用明细，点击账单制作按钮（不同客户不允许放在一个账单），弹出账单制作界面，点击确认后，自动生成账单，账单里的运单费用明细状态更新为待核销；
- 财务—客户账单：待核销界面查询制作的账单。
表头筛选收付款状态；
若账单为正数，点击收款登记，生成收款单；若账单是负数，点击付款登记，生成付款单；收付款登记后，账单状态更新为待支付；
- 生成收款单后，在财务—收款单—待确认，点击确认，自动生成营业收支记录，同时客户总账表余额更新；
生成付款单后，在财务—付款单—待支付，点击支付，自动生成营业收支记录，同时客户总账表余额更新；
若客户有预付款，在收款单界面预收款登记，点击确认，自动生成营业收支记录，同时客户总账表余额更新
- 财务—客户账单—待核销：
对冲核销：如果同一客户，正好产生一正一付的账单，则直接点对冲核销，两笔账单的状态为已核销。
坏账核销：针对无法回收的账款，点击此核销。
预付款核销：若客户有预付款，不需要登记收付款单，直接点击预付款核销即可
选择账单点击核销，可部分核销（账单核销只部分收款），部分核销界面再继续收/付款登记与核销流程
